目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）貫徹落實國家、省、市關于西部大開發和招商引資的方針政策

（二）制定全縣招商引資規劃和年度計劃，負責總體目標任務的分解和落實

（三）負責全縣招商引資項目的篩選、審查及對外推介工作

（四）牽頭組織開展各種形式的招商活動，參與重大招商項目的洽談及簽約

二、機構設置

根據上述職責，我單位內設兩個職能室和一個內設股級事業單位

（一）辦公室

編制招商引資、經濟協作工作規劃和年度計劃，重大課題的調查研究和業務方面的文件起草工作;參與擬定全縣各工業園區、基地有關政策措施;協調創新投資軟環境;監督招商引資有關優惠政策的落實;負責局機關日常政務工作;負責會議的組織和決定事項的督辦;起草有關報告、文件和綜合性材料;負責文電處理、信息、機要、檔案、人事勞資、黨建、黨風廉政、精神文明建設、財務、資產管理、后勤服務等工作;配合有關部門搞好對外開放和招商引資工作的宣傳工作。

（二）綜合股

負責全縣的招商引資和經濟協作工作;負責招商引資重點項目的運作協調、跟蹤服務工作;協調參與重大項目招商引資項目的銜接洽談合同、協議的簽訂工作；指導協調縣直各部門、單位和鄉鎮的招商引資工作;負責全縣招商引資項目統計和認定考核工作;提出全縣大型招商引資活動的方案，承辦全縣性招商引資及經濟協作活動;負責聯絡、邀請境外和外省區市、縣到我縣考察、洽談活動的組織協調、接待方案編制、對接項目準備工作;組織我縣有關部門和企業參加國內外的招商引資活動;承辦縣政府交辦的對外聯絡和信息互通工作。

（三）項目代辦中心

1.負責外來投資者在甘投資考察活動，參與有關項目洽談、簽約工作。

2.根據企業和地方需求，對擬落戶本縣的項目提供相關謀劃服務，進行投資項目初步研判，對符合產業導向、具備可操作性的項目提供謀劃服務，幫助提出落地方案，協調具體事宜。

3.負責召集相關單位根據相關法律法規及本縣相關指導性控制指標就項目準入提出審查意見，優化產業布局，簡化項目審批，促進節約集約發展，持續跟蹤項目簽約。

4.在項目開工前、項目建設階段，對擬落戶本縣符合代辦條件的投資項目實行全程代辦服務，提供代跑代辦、咨詢指導、溝通協調等服務，做好與項目業主、部門間的溝通協調工作，幫助企業通過政務服務網、在線平臺進行注冊、項目申報，做到代辦不包辦、服務全免費。

5.在項目竣工驗收階段，協調有關部門協助企業開展聯合驗收工作。負責為外來投資者解決生產、經營過程中遇到的困難和問題，全力做好安商護商工作。

6.通過對企業的代辦服務和監測分析，提出企業投資項目全流程管理的優化建議，負責對外來投資落地項目進行跟蹤調查、分析研究，提出推廣改善全縣營商環境的對策和建議，為地方黨委政府的科學決策提供依據、參考。

第二部分2023年度部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為170.04萬元。與上年度相比,收、支總計各增加46.1萬元,增長37.18%,主要增加原因一是新增2名干部，二是按照省市縣的安排部署進一步加大宣傳招商政策，優化營商環境，加大“走出去，請進來”，促進地方經濟發展。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計170.04萬元,其中：財政撥款收入170.04萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計170.04萬元,其中：基本支出129.85萬元,占76.36%；項目支出40.19萬元,占23.64%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為170.04萬元。與上年相比,各增加46.09萬元,增長37.18%。主要增加原因一是新增2名干部，二是按照省市縣的安排部署進一步加大宣傳招商政策，優化營商環境，加大“走出去，請進來”，促進地方經濟發展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出170.04萬元,較上年決算數增加46.09萬元,增長37.18%。主要增加原因一是新增2名干部，人員工資上調；二是按照省市縣的安排部署進一步加大宣傳招商政策，優化營商環境，加大“走出去，請進來”，促進地方經濟發展。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出170.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出143.02萬元,占84.11%；社會保障和就業支出12.09萬元,占7.11%；衛生健康支出4.93萬元,占2.9%；住房保障支出10.00萬元,占5.88%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為170.04萬元,支出決算為170.04萬元,完成年初預算的100.0%。

1．一般公共服務支出年初預算數為143.02萬元,支出決算為143.02萬元,完成年初預算的100.0%,決算數等于預算數。

2．社會保障和就業支出年初預算數為12.09萬元,支出決算為12.09萬元,完成年初預算的100.0%,決算數等于預算數。

3．衛生健康支出年初預算數為4.93萬元,支出決算為4.93萬元,完成年初預算的100.0%,決算數等于預算數。

4．住房保障支出年初預算數為10.00萬元,支出決算為10.00萬元,完成年初預算的100.0%,決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出129.85萬元。其中：

人員經費120.10萬元,較上年決算數增加24.14萬元,增長25.15%,主要原因是新增2名干部，人員工資上調，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療保險繳費、住房公積金繳費。

公用經費9.75萬元,較上年決算數減少18.23萬元,下降65.15%,主要原因是厲行節約，減縮經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

(部分單位以下部分數據如為0，須填寫0，不得刪除表述)

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數,較上年決算數減少0.0萬元,下降%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.0萬元,下降%。

其中：公務用車購置費年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.0萬元,下降%。

公務用車運行維護費年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.0萬元,下降%。

公務接待費年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.0萬元,下降%。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

(部分單位以下部分數據如為0，須填寫0，不得刪除表述)

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；國(境)外公務接待批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出9.75萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費0.37萬元,印刷費1萬, 郵電費0.2萬元，差旅費0.38萬元，其他交通費用7.8萬。機關運行經費較上年決算數減少18.23萬元,下降65.15%,主要原因是厲行節約，減縮經費。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計30.09萬元,其中：政府采購貨物支出1.27萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出28.82萬元。授予中小企業合同金額30.09萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額30.09萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛，單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,項目4個,共涉及資金170.04萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對“人員經費項目”“公用經費項目”“蘭洽會簽約項目”“招商引資先進工作獎勵經費”等4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出170.04萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映“人員經費項目”“公用經費項目”“蘭洽會簽約項目”“招商引資先進工作獎勵經費”等4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出170.04萬元。

1.“人員經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為127.85萬元,執行數為127.85萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障單位正常運轉；二是保證單位干部職工工資等正常發放；三是促進本地經濟平穩發展。各項指標完成情況分析：發放金額≤127.85萬元，各項支付工作完成率100%，職工隊伍情緒穩定，在職人員滿意率100%。

2.“公用經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,完成預算的100%。總體績效目標完成情況：保障了單位開展日常工作購買辦公用品，支付水、電、氣及郵電費、開展日常其他工作所需經費支出及職工福利發放，與預期目標一致。各項指標完成情況分析：購買辦公用品及其他活動支出≤2萬元，公用經費支出執行率為100%，單位日常活動運轉滿意度100%。

3.“蘭洽會”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。2023年蘭洽會等節會項目支出20萬。至年底項目資金已支付19.93萬元，執行率99.65%。總體績效目標完成情況分析。第29屆蘭洽會簽約項目6項，非節會簽約項目共10項；加大對外宣傳力度。制作縣情宣傳片、招商項目PPT，采取向甘谷籍在外人士、甘肅外地商會郵寄宣傳冊以及在縣政府官網發布招商項目等形式，不斷加強招商項目宣傳推介力度，先后在深圳、西安、蘇州等地舉辦甘谷推介活動3次；共開展“走出去”招商活動15次，“請進來”招商活動117次，全面完成了市上下達我縣“走出去”“請進來”次數；對10個招商引資工作先進單位和8名招商引資工作先進個人進行表彰，4個招商引資先進單位、3家招商引資落地企業代表發做了交流發言，全力營造了人人參與招商、個個關注招商的濃厚氛圍；積極開展定點招商，在常州、西安、廣州分別設立了駐蘇、駐陜、駐粵招商引資工作站，發揮“橋頭堡”“宣傳站”作用，同頻共振，同向發力，講好甘谷故事，傳遞甘谷聲音，大力開展以商招商、產業鏈招商活動。任務數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標全部完成。其他各項二級、三級指標全部完成。主要原因一是要素保障還有不足，特別是對已落地的企業，在本土人才引進、招工保障等方面還有欠缺。二是產業鏈基礎還比較薄弱，產業鏈聚集帶動作用還不夠明顯，引進的延鏈補鏈強鏈項目較少。三是招商引資的方式相對單一，路子還不寬，招大引強還有不足。四是園區基礎設施相對滯后，平臺吸引力還不強。改善措施將圍繞“一區四園一基地”建設，突出多能互補、三產融合、服務提升等領域，招大商、引大企，努力實現規模再突破、結構再優化、質量再提升，落地再提速，為縣域經濟高質量發展蓄勢賦能。

4.“招商引資先進工作獎勵經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為20萬。至年底項目資金已支付19.93，執行率99.65%。

總體績效目標完成情況分析。加大對外宣傳力度。制作縣情宣傳片、招商項目PPT，采取向甘谷籍在外人士、甘肅外地商會郵寄宣傳冊以及在縣政府官網發布招商項目等形式，不斷加強招商項目宣傳推介力度，先后在深圳、西安、蘇州等地舉辦甘谷推介活動3次；共開展“走出去”招商活動15次，“請進來”招商活動117次，全面完成了市上下達我縣“走出去”“請進來”次數；對10個招商引資工作先進單位和8名招商引資工作先進個人進行表彰，4個招商引資先進單位、3家招商引資落地企業代表發做了交流發言，全力營造了人人參與招商、個個關注招商的濃厚氛圍；積極開展定點招商，在常州、西安、廣州分別設立了駐蘇、駐陜、駐粵招商引資工作站，發揮“橋頭堡”“宣傳站”作用，同頻共振，同向發力，講好甘谷故事，傳遞甘谷聲音，大力開展以商招商、產業鏈招商活動。任務數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標全部完成。其他各項二級、三級指標全部完成。各項指標完成情況分析。制作縣情宣傳片、招商項目PPT，采取向甘谷籍在外人士、甘肅外地商會郵寄宣傳冊以及在縣政府官網發布招商項目等形式，不斷加強招商項目宣傳推介力度，先后在深圳、西安、蘇州等地舉辦甘谷推介活動3次；共開展“走出去”招商活動15次，“請進來”招商活動117次，全面完成了市上下達我縣“走出去”“請進來”次數；對10個招商引資工作先進單位和8名招商引資工作先進個人進行表彰，4個招商引資先進單位、3家招商引資落地企業代表發做了交流發言，全力營造了人人參與招商、個個關注招商的濃厚氛圍；積極開展定點招商，在常州、西安、廣州分別設立了駐蘇、駐陜、駐粵招商引資工作站，發揮“橋頭堡”“宣傳站”作用。數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標全部完成。其他各項二級、三級指標全部完成。主要原因一是要素保障還有不足，特別是對已落地的企業，在本土人才引進、招工保障等方面還有欠缺。二是產業鏈基礎還比較薄弱，產業鏈聚集帶動作用還不夠明顯，引進的延鏈補鏈強鏈項目較少。三是招商引資的方式相對單一，路子還不寬，招大引強還有不足。四是園區基礎設施相對滯后，平臺吸引力還不強。改善措施將圍繞“一區四園一基地”建設，突出多能互補、三產融合、服務提升等領域，招大商、引大企，努力實現規模再突破、結構再優化、質量再提升，落地再提速，為縣域經濟高質量發展蓄勢賦能。

三、部門績效評價結果

2023年，本部門預算支出項目4個，當年財政撥款170.04萬元，通過自評，有4個項目結果為“優”，2個項目結果為“良”。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（根據“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）

　　

附件【2023年招商引資綜合服務中心項目支出績效自評報告.doc】
附件【2023單位整體績效自評報告及自評表.xlsx】
附件【甘谷縣招商引資綜合服務中心.xlsx】