1.賬務(wù)處理：審核原始憑證，確保其合法性與真實(shí)性，對(duì)收支單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，未按規(guī)定審批的單據(jù)不得入賬。編制記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿，協(xié)助核對(duì)銀行對(duì)賬單與現(xiàn)金日記賬，保證賬證、賬賬、賬款相符。

2.票據(jù)管理：做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄，記錄應(yīng)付賬款臺(tái)帳回票信息，核對(duì)銷項(xiàng)票的數(shù)量、金額并開票，將銷售信息錄入應(yīng)收帳款臺(tái)帳。

3.報(bào)表編制：月底根據(jù)核實(shí)后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報(bào)表，以及銷售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)等。

4.稅務(wù)工作：協(xié)助辦理增值稅申報(bào)、個(gè)稅代扣代繳等基礎(chǔ)稅務(wù)事項(xiàng)，配合完成年度匯算清繳所需的資料準(zhǔn)備工作，跟蹤稅務(wù)政策更新動(dòng)態(tài)。

5.財(cái)務(wù)檔案管理：及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料，對(duì)電子及紙質(zhì)版財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行分類整理和歸檔，建立規(guī)范化的文件檢索體系。

6.其他工作：協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)和庫存核對(duì)等跨部門協(xié)作事項(xiàng)，辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。