1.負責應付帳款的管理、錄入、指導并跟蹤各部門執行情況。

2.會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。

3.辦理應付及預付款項的結算。

4.負責應付及預付款項的核算工作。

5.及時生成CRM系統中與應付、預付相關的憑證，并與采購部進行應付及預付款項的對、審批，保證應付帳款的帳實相符。

6.分析應付款項的賬齡及償還情況。

7.負責監督出入庫簽字手續是否齊全，遇到問題及時處理。

8.負責對對采購單價、各項費用的真實情況進行審核、監督與控制。

9.每月10號前，將上月的應付明細表報送到總經理與財務主管處各一份；

10.嚴格對各項稅務帳務發票進行審核，保證增值稅與普通發票的合法性。

11.根據國家“稅收法規”與“會計準則”合理編制對外記帳憑證并登記相關帳簿；編制憑證與登記帳簿前審核相關原始憑證；

12.負責發票名頭與支票收款名頭的核實與控制，處理一些特殊票據保證帳務的合理合法性（如有特殊情況無法做到的需與總經理商量得到總經理書面同意）；

13.對公司財務數據必須保密，認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。

14.參與采購合同的簽訂過程，對合同條款公正公平、規范性提出合理的建議。

招聘要求：1.大專及以上學歷

2.之前從事過建筑行業優先錄用

3.具有較高的責任心