1.采購跟進

每日核查訂單中的特殊五金需求，若存在異常品類立即通知采購員執行采購流程。

2.發貨操作

-實時更新小程序中的五金發貨狀態，依據每日發貨清單核對物料，完成清單打印、五金配貨及打包工作（老楊協助打包環節）。

-每日整理五金庫房，核查庫存數量，發現缺漏即刻通知采購張平進行備貨。

3.來料驗收

五金到貨時，同步核對清單與實物，重點檢查外觀破損、色差及數量準確性，驗收無誤后辦理入庫并完成上架擺放。

4.出入庫管理

-負責輔料的驗收入庫、發放登記、倉儲整理及定期盤點。

-按規定時間節點辦理車間輔料領取登記，同步在進銷存系統完成出庫信息錄入。

5.系統數據維護

依據每日來料清單，在進銷存系統中逐項核對物料名稱、型號、規格、單位、數量及價格，完成入庫狀態登記。

6.月度數據匯總

每月底整理全月物料數據，完成庫存盤點工作并形成匯總記錄。