1.采購(gòu)跟進(jìn)

每日核查訂單中的特殊五金需求，若存在異常品類立即通知采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)流程。

2.發(fā)貨操作

-實(shí)時(shí)更新小程序中的五金發(fā)貨狀態(tài)，依據(jù)每日發(fā)貨清單核對(duì)物料，完成清單打印、五金配貨及打包工作（老楊協(xié)助打包環(huán)節(jié)）。

-每日整理五金庫房，核查庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)缺漏即刻通知采購(gòu)張平進(jìn)行備貨。

3.來料驗(yàn)收

五金到貨時(shí)，同步核對(duì)清單與實(shí)物，重點(diǎn)檢查外觀破損、色差及數(shù)量準(zhǔn)確性，驗(yàn)收無誤后辦理入庫并完成上架擺放。

4.出入庫管理

-負(fù)責(zé)輔料的驗(yàn)收入庫、發(fā)放登記、倉(cāng)儲(chǔ)整理及定期盤點(diǎn)。

-按規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦理車間輔料領(lǐng)取登記，同步在進(jìn)銷存系統(tǒng)完成出庫信息錄入。

5.系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)

依據(jù)每日來料清單，在進(jìn)銷存系統(tǒng)中逐項(xiàng)核對(duì)物料名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、數(shù)量及價(jià)格，完成入庫狀態(tài)登記。

6.月度數(shù)據(jù)匯總

每月底整理全月物料數(shù)據(jù)，完成庫存盤點(diǎn)工作并形成匯總記錄。